เบิก-คืน พัสดุ@ศูนย์บริหารนครปฐม

Material Supply / Balance Sheet




วันที่:  2024-08-09
ผู้จัดทำ:  สุชาติ อ่วมสะอาด
Work Order:  WO2109-152381
Location:  นนทบุรี      Project Code:  I0115


Code
รายการ
Unit
Supply
Used
Return
หมายเหตุ
กองงาน
 2000017375  Cost-(PRJ)ADSS 216C [#0669]
M
1,242
1,242
0
1242-0
บริษัท สกาย เทค คอมมูนิเคชั่น จำกัด
 2000017375  Cost-(PRJ)ADSS 216C [#0672]
M
4,000
4,000
0
4000-0
บริษัท สกาย เทค คอมมูนิเคชั่น จำกัด
 2000017375  Cost-(PRJ)ADSS 216C [#0596]
M
1,967
836
1131
1131-0000
บริษัท สกาย เทค คอมมูนิเคชั่น จำกัด
 2000016332  OFC ADSS 216C SM MULTI-TUBE G652D [#0597]
M
4,000
4,000
0
4000-0
บริษัท สกาย เทค คอมมูนิเคชั่น จำกัด
 2000016332  OFC ADSS 216C SM MULTI-TUBE G652D [#0673]
M
3,676
3,676
0
4000-324
บริษัท สกาย เทค คอมมูนิเคชั่น จำกัด
 2000016332  OFC ADSS 216C SM MULTI-TUBE G652D [#0670]
M
4,000
1,630
2370
2370-0000
บริษัท สกาย เทค คอมมูนิเคชั่น จำกัด
 2000017375  Cost-(PRJ)ADSS 216C [#0664]
M
4,000
4,000
0
4000-0
บริษัท สกาย เทค คอมมูนิเคชั่น จำกัด
Contractor
Singnature : _____________________
Name : _________________________
Date : __________________________
INTERLINK Supervisor
Singnature : _____________________
Name : _________________________
Date : __________________________